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共青团当涂县委2015年部门决算情况
日期:2016-09-12    作者:admin    浏览次数:1231
一、部门主要职能
1、贯彻执行党的基本路线、方针和政策,组织实施县委、县政府和上级团委部署的各项任务。
2、组织和带领广大团员青年积极投身“加快全面转型,打造幸福当涂”伟大征程。
3、负责全县团的组织建设,做好“两新组织”团建工作,开展“五四红旗团委”创建活动,协助党组织管理选拔和培训团干部,办好团干部培训班。
4、调查青年思想动态和青少年工作情况,研究青年运动、青少年工作理论和思想教育,为县委、县政府提供决策参考和依据。
5、树立青年标兵,开展青年岗位能手、青年文明号评选活动,着力提高各行各业青年管理和生产技能。
6、开展青年志愿者、爱心圆梦等活动,促进社会文明进步。
7、贯彻实施《安徽省未成年人保护条例》,联合公安、司法等部门做好青少年权益保护工作。
8、大力推进青年就业创业工作,培养农村青年致富带头人,推进农村科技进步,提高企业青年员工文化技术素质、经营管理能力和职业道德水平。
9、承办县委、县政府和上级团委交办的其他工作。
二、2015年度部门决算单位构成
从决算单位构成看,共青团当涂县委2015年度部门决算为本级决算。
纳入共青当涂县委2015年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:
 

序号
单位名称
1
            共青团当涂县委本级

 
三、共青团当涂县委2015年度部门决算说明
(一)2015年度收入支出决算情况说明
2015年度收入总计70.06万元,支出总计70.06万元。与2014年相比,收、支总计各增加19.76万元,增长39.3%,主要原因:一是新增工作人员1名;二是工资标准上调。
(二)2015年度收入决算情况说明
本年收入合计70.06万元,其中:财政拨款收入70.06万元,占100%。
(三)2015年度支出决算情况说明
本年支出合计70.06万元,其中:基本支出59.40万元,占84.8%;项目支出10.66万元,占15.2%。
(四)2015年度财政拨款收入支出决算情况说明
2015年度财政拨款收入总计70.06万元,支出总计70.06万元,与2014年相比,收、支总计各增加19.76万元,增长39.3%,主要原因:一是新增工作人员1名;二是工资标准上调。
(五)2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.财政拨款支出决算总体情况
2015年度财政拨款支出70.06万元,占本年支出的100%。与2014年相比,财政拨款支出增加19.76万元,增长39.3%。主要原因:一是新增工作人员1名;二是工资标准上调。
2.财政拨款支出决算具体情况
2015年度财政拨款支出年初预算为44.97万元,支出决算为70.06万元,完成年初预算的155.8%。决算数大于预算数的主要原因:一是新增工作人员1名;二是工资标准上调。其中:基本支出59.4万元,占84.8%;项目支出10.66万元,占15.2%。具体情况如下:
    1.“一般公共服务”2015年度决算62.60万元,比2014年增加19.13万元,增长44%,主要原因:一是新增工作人员1名;二是工资标准上调。“行政运行”决算47.15万元,主要用于团县委本级工资福利支出、公用支出;“一般行政管理事务”决算10.66万元,主要用于团县委本级项目支出;“其他群众团体事务支出”决算3.79万元,主要用于2015年度追加的项目支出等;“其他一般公共服务支出”决算1.0万元,主要用于西部计划志愿者工资支出。
    2.“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算2.12万元,比2014年减少0.02万元,降低1%,主要原因缴费基数变动。其中:“行政单位医疗”决算2.12万元,主要用于机关单位医疗保障方面的支出。
    3.“住房保障支出”2015年度决算5.34万元,比2014年增加0.66万元,增长14.1%,主要原因是新增工作人员1名。其中:“住房公积金”决算5.18万元,“提租补贴”决算0.16万元,主要用于机关单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。
(六)2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度财政拨款基本支出59.4万元,其中人员经费55.61万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金、提租补贴;公用经费3.79万元,主要包括:办公费、邮电费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等。
(七)2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
团县委2015年度没有政府性基金收入和支出。
(八)、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。
2015年度共青团当涂县委机关运行经费3.79万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。
(二)政府采购情况。
2015年度共青团当涂县委政府采购支出总额0万元。
(三)国有资产占有使用情况。
截止到2015年12月31日,共青团当涂县委共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆;单位价值200万以上的大型设备0台。
(四)预算绩效管理工作开展情况
2015年,共青团当涂县委按照指向明确、合理可行的原则,对6个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金10.66万元。全年共组织对6个项目进行了绩效评价,涉及财政资金10.66万元。评价结果显示,项目绩效情况达到了预期绩效目标。
九、名词解释
(一)财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金。
(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(四)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
 
附件:1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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